W uchwale budżetowej przyjętej przez Radę Gminy jednogłośnie w dniu 19 grudnia 2017r. wydatki budżetu określono na kwotę 43.411.121 zł, z czego 86,08% stanowić będą wydatki bieżące. Wydatki bieżące ustalono w wysokości 37.371.548 zł. Na wydatki majątkowe planuje się przeznaczyć 6.039.573 zł, tj. 13,92% wydatków ogółem.
Zgodnie z uchwałą budżetową największe pozycje w wydatkach będą zajmować:
1) oświata i wychowanie wraz z edukacyjną opieką wychowawczą. Łączne wydatki na w tych dwóch działach wyniosą 14.085.233 zł
2) pomoc społeczna i realizacja zadań w zakresie wspierania rodziny. Wydatki te określono w wysokości 7.253.225 zł
3) transport i łączność – 3.888.256 zł
4) kultura fizyczna i sport – 3.557.500 zł
5) administracja publiczna – 3.246.624 zł
W budżecie na 2018r. na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska przeznaczono 1.510.923 zł, na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego – 2.417.453 zł, z czego na wydatki inwestycyjne – 1.549.453 zł. W dziale administracja ujęte zostały wydatki inwestycyjne związane z realizacją projektu z udziałem środków unijnych.
Różnica pomiędzy subwencją oświatową i dochodami z tytułu dotacji, opłat od rodziców oraz wzajemnych rozliczeń pomiędzy gminami (zwroty związane z dotacjami do przedszkoli) a wydatkami na realizację zadań oświatowych wyniesie 4.710.880 zł i będzie pokrywana z dochodów własnych gminy.
Planując wydatki na 2018 rok wzięto pod uwagę zadania własne gminy takie jak: utrzymanie dróg gminnych, oświetlenie ulic, utrzymanie porządku i czystości, gospodarka odpadami, utrzymanie budynków komunalnych i obiektów użyteczności publicznej, dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków, realizację zadań w zakresie edukacji i wychowania, utrzymanie mienia służącego ochronie przeciwpożarowej, zapewnienie świadczeń wynikających z ustawy o pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych oraz świadczeń dla osób uprawnionych do alimentów, realizację zadań w ramach programu wspierania rodziny. Uwzględniono również realizację wielu innych ustawowych zadań takich jak: sporządzenie operatu uzdrowiskowego (raz na 10 lat), program przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii, program współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi, program przeciwdziałania przemocy itp. Zabezpieczono koszty bieżącego utrzymania gminnych jednostek organizacyjnych: szkoły, 2 przedszkoli, Ośrodka Pomocy Społecznej, Administracji Zasobów Komunalnych, Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz dotacje do instytucji kultury: Gminnej Biblioteki Publicznej i Gminnego Ośrodka Kultury. Zabezpieczono środki m.in. na spłatę rat pożyczek i spłatę odsetek od tych pożyczek, na dotację dla 2 niepublicznych przedszkoli i 1 punktu przedszkolnego oraz 1 szkoły niepublicznej, na dotacje dla 2 żłobków, na dotacje do klubów sportowych, na dowóz uczniów do szkół, realizację prac społecznie użytecznych, realizację porozumień dotyczących nauczania religii, na projekty wykonawcze i dokumentacje budowalne przyszłych inwestycji, a także na realizację porozumienia z Policją w zakresie bezpieczeństwa publicznego.
Przy planowaniu wydatków kierowano się potrzebami w zakresie zadań bieżących i zadań inwestycyjnych oraz możliwościami finansowymi gminy. Wzięto również pod uwagę następujące uwarunkowania:
1) kontynuowanie zadań wieloletnich, w tym kontynuowanie rozpoczętych inwestycji i remontów oraz prac planistycznych i projektowych
2) możliwości uzyskania dofinansowań ze źródeł zewnętrznych.
Z uwagi na konieczność zrównoważenia budżetu część wydatków bieżących ograniczono, a niektóre zadania inwestycyjne np. budowa zbiornika przeciwpowodziowego w rejonie ul. Zimowej przesunięto na kolejny rok.
Dla porównania: wydatki budżetu gminy na rok 2015 określono na kwotę 33.680.230 zł. Różnicę między dochodami a wydatkami w kwocie 1.157.484 zł przeznaczono na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek. Wydatki bieżące ustalono w wysokości 30.064.360 zł, co stanowiło 89,26% wydatków ogółem. Na wydatki majątkowe przeznaczono 3.615.870zł, tj. 10,74% planowanych wydatków budżetu.
W 2015r. największe pozycje w wydatkach zajmowały:
1) oświata i wychowanie (10.676.200 zł) oraz edukacyjna opieka wychowawcza (382.562 zł; ) Razem była to kwota 11.058.762 zł
2) zaopatrywanie w wodę wraz z działalnością związaną z gospodarką ściekami - 4.786.912 zł
3) kultura fizyczna i sport – 3.250.700 zł
4) administracja – 2.829.283 zł
5) pomoc społeczna i realizacja zadań w zakresie polityki społecznej– 2.456.908 zł
6) turystyka - 1.977.000 zł
7) transport i łączność – 1.769.900 zł.
Maria Ożarowska