DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU W 2014r
Dochody budżetu na 2014r. zostały oszacowane na poziomie 28.362.236zł, co razem z przychodami w postaci kredytu i wolnych środków daje kwotę 29.662.236zł. Została ona rozdysponowana na spłatę wcześniejszych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 1.039.080zł oraz wydatki budżetu w wysokości 28.623.156zł.
I. Dochody budżetu
Wynikający z ustawy o finansach publicznych podział dochodów na bieżące i majątkowe przedstawia się następująco:
- bieżące 27.813.125zł
- majątkowe 549.111zł
Strukturę dochodów można również przedstawić w podziale na:
- wszelkiego typu dotacje czyli bezzwrotne środki przeznaczone na z góry określony cel. Zaliczamy do nich: dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone i własne, dotacje od innych jednostek samorządu terytorialnego, dotacje z Unii Europejskiej. Jest to kwota 2.595.229zł co stanowi 9,14% dochodów gminy
- subwencje ( w naszym przypadku wyłącznie subwencja oświatowa) 5.601.578, co stanowi 19,75% dochodów budżetu
- dochody własne 20.168.429 co daje 71,11%dochodów ogółem. W tej grupie dochodów najważniejsze źródła to:
- podatek od nieruchomości od osób prawnych i osób fizycznych 6.165.188 tj.30,57% dochodów własnych
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych 4.932.182 tj.24,45% dochodów własnych
- różnego rodzaju usługi (dostarczanie wody, odbiór ścieków, wstęp na halę sportową i basen ) w sumie 6.013.175 co stanowi 29,81% dochodów własnych.
II. Wydatki budżetu
Wydatki budżetu zostały zaplanowane wysokości 28.623.156zł, z ustawowym podziałem na wydatki bieżące, które wynoszą 26.031.234zł tj. 90,94% i wydatki majątkowe 2.591.922zł tj.9,06% ogółu wydatków.
Spełniona jest więc relacja wynikająca z art. 242 ustawy o finansach publicznych, zgodnie z którą wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż dochody bieżące powiększone o nadwyżkę z lat ubiegłych i wolne środki.
Analizując budżet działami, największą pozycję zajmują w nim wydatki :
- na oświatę i wychowanie oraz edukacyjną opiekę wychowawczą-34,23%,
- zaopatrywanie w wodę wraz z działalność związaną z gospodarką ściekami 14,75%,
- kulturę fizyczną - 10,68%,
- administrację 8,99%,
- opiekę społeczną 7,59%
- transport i łączność -7,22%,
- ochronę środowiska 3,90
- gospodarkę mieszkaniową 3,70%
- turystykę 2,70%
- kulturę 2,48%
Wydatki bieżące zapewniają utrzymanie większości dotychczas prowadzonych działań Gminy, funkcjonowania gminnych jednostek organizacyjnych oraz uchwalonych gminnych programów, zostały dostosowane do możliwości finansowych, tak aby możliwa była terminowa realizacja zadań w wysokościach i terminach wynikających z wcześniej zaciągniętych zobowiązań.
